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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007675
Nro. de Timbrado
17530617
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
136441
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.363.636
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
CD N°50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-236491
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.736.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.772.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE LOGO Y AFINES PARA VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal