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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
17778299
Monto de la Factura
₲ 483.800
Nro. de Orden de Pago
139745
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.818
IVA
₲ 43.982
Retención DNCP
₲ 1.689
Retención IVA
₲ 13.195
Retención Renta
₲ 17.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
CD N° 35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232998
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.459.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.352.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal