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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030732
Nro. de Timbrado
16537246
Monto de la Factura
₲ 15.174.868
Nro. de Orden de Pago
129345
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.795.335
IVA
₲ 1.379.533
Retención DNCP
₲ 53.526
Retención IVA
₲ 413.860
Retención Renta
₲ 413.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225649
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.590.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.676.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal