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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
16862036
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
131172
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.636.364
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
CD N 38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234309
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.938.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal