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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Nro. de Timbrado
17320328
Monto de la Factura
₲ 7.465.209
Nro. de Orden de Pago
133997
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.786.554
IVA
₲ 678.655
Retención DNCP
₲ 26.060
Retención IVA
₲ 203.597
Retención Renta
₲ 271.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 46/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234934
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.084.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.826.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal