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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036023
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 3.719.444
Nro. de Orden de Pago
132842
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.313
IVA
₲ 338.131
Retención DNCP
₲ 12.984
Retención IVA
₲ 101.439
Retención Renta
₲ 135.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231808
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.670.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.636.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal