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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036584
Nro. de Timbrado
17173044
Monto de la Factura
₲ 4.931.312
Nro. de Orden de Pago
133091
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.011
IVA
₲ 448.301
Retención DNCP
₲ 17.215
Retención IVA
₲ 134.490
Retención Renta
₲ 179.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231808
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.670.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.636.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal