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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043455
Nro. de Timbrado
17979141
Monto de la Factura
₲ 9.212.222
Nro. de Orden de Pago
135885
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.374.747
IVA
₲ 837.475
Retención DNCP
₲ 32.159
Retención IVA
₲ 251.243
Retención Renta
₲ 334.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231808
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.670.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.636.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal