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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005292
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 23.382.000
Nro. de Orden de Pago
130578
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.256.364
IVA
₲ 2.152.636
Retención DNCP
₲ 82.475
Retención IVA
₲ 637.691
Retención Renta
₲ 637.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-233524
Monto Contrato
₲ 23.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.614.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426079
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal