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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006540
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 809.985
Nro. de Orden de Pago
138861
Fecha de Orden de Pago
21-06-2025
Fecha Emisión Cheque
21-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.350
IVA
₲ 73.635
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
CD N° 43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234492
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.030.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.422.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal