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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001006
Nro. de Timbrado
17147491
Monto de la Factura
₲ 11.558.950
Nro. de Orden de Pago
133380
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.508.136
IVA
₲ 1.050.814
Retención DNCP
₲ 40.351
Retención IVA
₲ 315.244
Retención Renta
₲ 420.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
CD N° 05 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225339
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.852.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.290.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal