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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001246
Nro. de Timbrado
18001070
Monto de la Factura
₲ 12.509.000
Nro. de Orden de Pago
139991
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.371.818
IVA
₲ 1.137.182
Retención DNCP
₲ 43.668
Retención IVA
₲ 341.155
Retención Renta
₲ 454.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
CD N° 05 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225339
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.960.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.291.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal