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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000799
Nro. de Timbrado
16035071
Monto de la Factura
₲ 4.694.750
Nro. de Orden de Pago
127950
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.267.955
IVA
₲ 426.795
Retención DNCP
₲ 16.560
Retención IVA
₲ 128.039
Retención Renta
₲ 128.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pamela Alarcon
RUC
3195822-2
Número de Contrato
CD N° 05 /2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225339
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.852.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.290.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422453
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANTENA PARARRAYOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal