- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 235.980
Nro. de Orden de Pago
129288
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.527
IVA
₲ 21.453
Retención DNCP
₲ 832
Retención IVA
₲ 6.436
Retención Renta
₲ 6.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230485
Monto Contrato
₲ 235.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal