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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-066
Nro. de Timbrado
13130376
Monto de la Factura
₲ 90.525.000
Nro. de Orden de Pago
88755
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.267.966
IVA
₲ 8.229.545

Retención DNCP
₲ 319.306
Retención IVA
₲ 2.468.864
Retención Renta
₲ 2.468.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-174020
Monto Contrato
₲ 90.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.267.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TECHO Y SISTEMA DE ILUMINACION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal