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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-041
Nro. de Timbrado
13578843
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
88830
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
IVA
₲ 1.181.182
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Antonia Galeano Lòpez
RUC
1570493-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-176871
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.028.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359700
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS (FUNCIONARIOS Y JUBILADOS)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal