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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1012
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 33.890.000
Nro. de Orden de Pago
89973
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.921.915
IVA
₲ 3.080.909
Retención DNCP
₲ 119.539
Retención IVA
₲ 924.273
Retención Renta
₲ 924.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-179590
Monto Contrato
₲ 33.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.921.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y OTROS PARA ELECCION DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal