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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23097
Nro. de Timbrado
1301336
Monto de la Factura
₲ 5.667.228
Nro. de Orden de Pago
88562
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.338.116
IVA
₲ 515.203
Retención DNCP
₲ 19.990
Retención IVA
₲ 154.561
Retención Renta
₲ 154.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171786
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.411.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal