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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010720
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
90627
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.237.269
IVA
₲ 1.663.636
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 499.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-176498
Monto Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.423.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360776
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal