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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4613
Nro. de Timbrado
13157065
Monto de la Factura
₲ 26.972.550
Nro. de Orden de Pago
88450
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.406.180
IVA
₲ 2.452.050
Retención DNCP
₲ 95.140
Retención IVA
₲ 735.615
Retención Renta
₲ 735.615
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171783
Monto Contrato
₲ 26.972.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.972.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.406.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal