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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-44423/422/
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 29.536.290
Nro. de Orden de Pago
90515
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.821.037
IVA
₲ 2.685.117
Retención DNCP
₲ 104.183
Retención IVA
₲ 805.535
Retención Renta
₲ 805.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-182242
Monto Contrato
₲ 34.293.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.417.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.593.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal