- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48169
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 1.881.500
Nro. de Orden de Pago
91727
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.235
IVA
₲ 171.045
Retención DNCP
₲ 6.637
Retención IVA
₲ 51.314
Retención Renta
₲ 51.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-182242
Monto Contrato
₲ 34.293.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.417.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.593.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal