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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42082
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
89802
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-179310
Monto Contrato
₲ 19.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.494.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y OTROS PARA ELECCION DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal