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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1329
Nro. de Timbrado
13585652
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
89814
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.744.353
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-180298
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.744.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal