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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-611
Nro. de Timbrado
13657282
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. de Orden de Pago
89098
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.058.545
IVA
₲ 3.945.455
Retención DNCP
₲ 157.818
Retención IVA
₲ 1.183.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-171569
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.083.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353762
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA IMPOSITIVA Y FISCALIZACIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2018
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal