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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0012151
Nro. de Timbrado
13661377
Monto de la Factura
₲ 67.190.000
Nro. de Orden de Pago
89895
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.288.093
IVA
₲ 6.108.182
Retención DNCP
₲ 236.997
Retención IVA
₲ 1.832.455
Retención Renta
₲ 1.832.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA MARIA ESPINOLA BARGE
RUC
1024818-8
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-181941
Monto Contrato
₲ 67.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.288.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal