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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-160/161/162
Nro. de Timbrado
13117473
Monto de la Factura
₲ 48.000.400
Nro. de Orden de Pago
89840
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.885
IVA
₲ 4.363.673
Retención DNCP
₲ 169.311
Retención IVA
₲ 1.309.102
Retención Renta
₲ 1.309.102
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Vera
RUC
1298507-4
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-180485
Monto Contrato
₲ 48.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359740
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal