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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018177
Nro. de Timbrado
11514122
Monto de la Factura
₲ 14.140.000
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.882
IVA
₲ 1.285.455
Retención DNCP
₲ 50.390
Retención IVA
₲ 385.637
Retención Renta
₲ 257.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
35/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-132329
Monto Contrato
₲ 14.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.446.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo