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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Nro. de Timbrado
11903010
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1295
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-127751
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.585.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo