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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000549
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.109
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-127324
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306483
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo