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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022427
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 2.223.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.033
IVA
₲ 202.091
Retención DNCP
₲ 7.922
Retención IVA
₲ 60.627
Retención Renta
₲ 40.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-134169
Monto Contrato
₲ 17.631.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.631.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.767.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308467
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo