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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031435
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 5.718.204
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.591
IVA
₲ 126.170
Retención DNCP
₲ 21.921
Retención IVA
₲ 37.851
Retención Renta
₲ 111.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-124770
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.848.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.348.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306435
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo