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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Nro. de Timbrado
11108963
Monto de la Factura
₲ 21.050.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.018.167
IVA
₲ 1.913.636
Retención DNCP
₲ 75.015
Retención IVA
₲ 574.091
Retención Renta
₲ 382.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASISPAR S.A.
RUC
80079011-1
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-120662
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.917.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307598
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo