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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Nro. de Timbrado
14227221
Monto de la Factura
₲ 18.569.760
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.502.234
IVA
₲ 1.688.160
Retención DNCP
₲ 67.526
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-188176
Monto Contrato
₲ 54.995.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.995.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.795.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro