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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029796
Nro. de Timbrado
14151402
Monto de la Factura
₲ 119.493.600
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.619.048
IVA
₲ 4.761.905
Retención DNCP
₲ 380.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" NUTRIVET IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80057728-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-190184
Monto Contrato
₲ 119.493.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.619.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semillas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro