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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001288
Nro. de Timbrado
13911099
Monto de la Factura
₲ 17.530.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
15-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.466.255
IVA
₲ 1.593.636
Retención DNCP
₲ 63.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-190513
Monto Contrato
₲ 168.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.513.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.929.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383764
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículos livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro