- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029551
Nro. de Timbrado
14215674
Monto de la Factura
₲ 162.500.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.909.091
IVA
₲ 14.772.727
Retención DNCP
₲ 590.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOREPUESTOS SANTANI S.R.L
RUC
80024097-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-191285
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384605
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro