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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Nro. de Timbrado
14227221
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.055
IVA
₲ 98.636
Retención DNCP
₲ 3.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-188047
Monto Contrato
₲ 37.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.543.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.406.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Producto de Papel e Impresos-sustentable
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro