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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Nro. de Timbrado
14525754
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745.455
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
RUC
664347-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187686
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375876
Nombre de la Licitación
Elaboración y Fiscalización de Proyecto de la Secretaria de Educación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro