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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004167
Nro. de Timbrado
14248922
Monto de la Factura
₲ 47.706.665
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.533.186
IVA
₲ 4.336.970
Retención DNCP
₲ 173.479
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-192772
Monto Contrato
₲ 47.706.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.706.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385329
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro