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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
14453742
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.392.727
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 107.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LORENZO VILLALBA MIRANDA
RUC
709108-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-194419
Monto Contrato
₲ 144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.929.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383989
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Sistema de Control Interno- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro