- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
13794347
Monto de la Factura
₲ 42.823.473
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.336.597
IVA
Retención DNCP
₲ 151.050
Retención IVA
₲ 1.167.913
Retención Renta
₲ 1.167.913
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL MONGELOS
RUC
1485811-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-184917
Monto Contrato
₲ 42.823.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.823.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.336.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367923
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS "
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes