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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048755
Monto de la Factura
₲ 6.682.500
Nro. de Orden de Pago
1588
Fecha de Orden de Pago
30-04-2010
Fecha Emisión Cheque
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30002-10-0522
Monto Contrato
₲ 6.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.682.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.682.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191608
Nombre de la Licitación
Adquisicion de calzados para alumnos
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion