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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004210
Monto de la Factura
₲ 24.370.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
22-04-2010
Fecha Emisión Cheque
22-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.370.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30002-10-0439
Monto Contrato
₲ 24.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188979
Nombre de la Licitación
Adquisicion de remeras, pantalones, chaquetas, camperas y quepis para alumnos
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion