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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 46.464.460
Nro. de Orden de Pago
749296
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.186.857
IVA
₲ 4.224.042
Retención DNCP
₲ 165.582
Retención IVA
₲ 1.267.213
Retención Renta
₲ 844.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2520/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80985
Monto Contrato
₲ 46.464.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.464.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.186.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256935
Nombre de la Licitación
Adquisición de piezas de reposición sistemas prevención de incendios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf