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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 281.300
Nro. de Orden de Pago
29015
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.605
IVA
₲ 25.573
Retención DNCP
₲ 1.023
Retención IVA
₲ 7.672
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
628/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83094
Monto Contrato
₲ 11.249.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.507.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf