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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
748718
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.926.546
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
2803/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-79876
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.926.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Discos Duros Internos para CCTV
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf