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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. de Orden de Pago
22709
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.591
IVA
₲ 193.636
Retención DNCP
₲ 7.591
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
₲ 38.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DIOSNEL LOPEZ MARTINEZ
RUC
1127196-5
Número de Contrato
620/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-81766
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.530.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256511
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf