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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. de Orden de Pago
23588
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.509
IVA
₲ 137.273
Retención DNCP
₲ 5.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DIOSNEL LOPEZ MARTINEZ
RUC
1127196-5
Número de Contrato
620/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-81766
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.530.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256511
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf