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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. de Orden de Pago
27111
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.760
IVA
₲ 136.000
Retención DNCP
₲ 5.440
Retención IVA
₲ 40.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
452/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77169
Monto Contrato
₲ 26.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.095.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256212
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Portones de Acceso
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf